一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.提供遗体火化、冷藏、接运、存放的服务。

2.提倡文明节俭办丧事。

3.完成区民政局办的其他工作。

   （二）机构设置

机构情况：我单位为全额拨款的公益二类事业单位，在职职工16人，单位内设办公室、财务室、业务部、火化部、运输部、后勤部。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入可以直接进入卓越决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计321.26万元，可以直接进入卓越总计321.26万元。收支较上年决算数减少25.12万元,下降7.3%，主要原因是本单位人员变动财政拨款收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计321.26万元，较上年决算数减少25.12万元，下降7.3%，主要原因是本单位人员变动财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入321.26万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.可以直接进入卓越情况。2022年度可以直接进入卓越合计321.26万元，较上年决算减少25.12万元，下降7.3%，主要原因是本单位人员变动财政拨款收入减少。其中：基本可以直接进入卓越307.76万元，占95.8%；项目可以直接进入卓越13.50万元，占4.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行。

   （二）财政拨款收入可以直接进入卓越决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计321.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少25.12万元，下降7.3%。主要原因是本单位人员变动财政拨款收入减少。

   （三）一般公共预算财政拨款收入可以直接进入卓越决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入321.26万元，较上年决算数减少25.12万元，下降7.3%。主要原因是本单位人员变动财政拨款收入减少。较年初预算数增加68.48万元，增长27.1%。主要原因是补提预算超额绩效（年度考核部分）。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.可以直接进入卓越情况。2022年度一般公共预算财政拨款可以直接进入卓越321.26万元，较上年决算数减少25.12万元，下降7.3%。主要原因是本单位人员变动财政拨款收入减少。较年初预算数增加68.48万元，增长27.1%。主要原因是补提预算超额绩效（年度考核部分）。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款可以直接进入卓越主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业可以直接进入卓越290.02万元，占90.3%，较年初预算数增加68.48万元，增长30.9%，主要原因是补提预算超额绩效（年度考核部分）。

   （2）卫生健康可以直接进入卓越16.88万元，占5.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行。

   （3）住房保障可以直接进入卓越14.36万元，占4.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算执行。

   （四）一般公共预算财政拨款基本可以直接进入卓越决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本可以直接进入卓越307.76万元。其中：人员经费293.14万元，较上年决算数减少25.31万元，下降7.9%，主要原因是本单位人员变动财政拨款收入减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费14.62万元，较上年决算数增加0.19万元，增长1.3%，主要原因残疾人保障金增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年可以直接进入卓越0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款可以直接进入卓越。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款可以直接进入卓越决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款可以直接进入卓越。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费可以直接进入卓越总体情况说明

2022年度“三公”经费可以直接进入卓越共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费可以直接进入卓越。较上年可以直接进入卓越数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位未发生“三公”经费可以直接进入卓越。

   （二）“三公”经费分项可以直接进入卓越情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用可以直接进入卓越较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用可以直接进入卓越。较上年可以直接进入卓越数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用可以直接进入卓越。

公务车购置费0万元，费用可以直接进入卓越较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费可以直接进入卓越。较上年可以直接进入卓越数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费可以直接进入卓越。

公务车运行维护费0万元，费用可以直接进入卓越较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费可以直接进入卓越。较上年可以直接进入卓越数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费可以直接进入卓越。

公务接待费0万元，费用可以直接进入卓越较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费可以直接进入卓越。较上年可以直接进入卓越数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费可以直接进入卓越。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费可以直接进入卓越0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生会议费可以直接进入卓越。本年度培训费可以直接进入卓越0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生培训费可以直接进入卓越。

因本单位无会议费和培训费用可以直接进入卓越，财政未保障我单位会议费和培训费。

   （二）机关运行经费可以直接进入卓越情况说明

2022年度本单位机关运行经费可以直接进入卓越0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

   （四）政府采购可以直接进入卓越说明

2022年度本单位政府采购可以直接进入卓越总额0万元，其中：政府采购货物可以直接进入卓越0万元、政府采购工程可以直接进入卓越0万元、政府采购服务可以直接进入卓越0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购可以直接进入卓越总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购可以直接进入卓越总额的0.0%。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费可以直接进入卓越。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金13.5万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目完成了年度绩效目标。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本可以直接进入卓越结转、项目可以直接进入卓越结转和结余、经营结余。

   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本可以直接进入卓越结转、项目可以直接进入卓越结转和结余、经营结余。

   （四）基本可以直接进入卓越：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利可以直接进入卓越”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利可以直接进入卓越”和“对个人和家庭的补助”外的其他可以直接进入卓越。

   （五）项目可以直接进入卓越：指在基本可以直接进入卓越之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的可以直接进入卓越。

   （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （七）工资福利可以直接进入卓越（可以直接进入卓越经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （八）商品和服务可以直接进入卓越（可以直接进入卓越经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的可以直接进入卓越（不包括用于购置固定资产的可以直接进入卓越、战略性和应急储备可以直接进入卓越）。

   （九）对个人和家庭的补助（可以直接进入卓越经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助可以直接进入卓越。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田川  联系电话：023-72862577

附件：重庆市涪陵区殡仪馆2022年决算公开套表