一、单位基本情况

   （一）职能职责

1.为全区养老服务机构提供服务。

2.为失能特困人员提供服务。

3.承担区民政局交办的其他工作。

   （二）机构设置

我中心属民政局直属的全额拨款公益一类事业单位，具有独立法人机构，我中心在职职工10人，退休1人，设置办公室和财务室。

   （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

   （一）收入幻星辰永久免费决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计200.79万元，幻星辰永久免费总计200.79万元。收支较上年决算数减少2.59万元,下降1.3%，主要原因是新增退休职工1人。

2.收入情况。2022年度收入合计200.79万元，较上年决算数减少2.59万元，下降1.3%，主要原因是新增退休职工1人。其中：财政拨款收入200.79万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.幻星辰永久免费情况。2022年度幻星辰永久免费合计200.79万元，较上年决算减少2.59万元，下降1.3%，主要原因是新增退休职工1人。其中：基本幻星辰永久免费200.79万元，占100.0%；项目幻星辰永久免费0万元，占0.0%；经营幻星辰永久免费0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。主要原因是我单位无年末结转和结余。

   （二）财政拨款收入幻星辰永久免费决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计200.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2.59万元，下降1.3%。主要原因是新增退休职工1人。

   （三）一般公共预算财政拨款收入幻星辰永久免费决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入200.79万元，较上年决算数减少2.59万元，下降1.3%。主要原因是新增退休职工1人。较年初预算数增加30.07万元，增长17.6%。主要原因是人员工资和人员社保等费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.幻星辰永久免费情况。2022年度一般公共预算财政拨款幻星辰永久免费200.79万元，较上年决算数减少2.59万元，下降1.3%。主要原因是新增退休职工1人。较年初预算数增加30.07万元，增长17.6%。主要原因是人员工资和人员社保等费用增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款幻星辰永久免费主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业幻星辰永久免费169.93万元，占84.6%，较年初预算数增加30.06万元，增长21.5%，主要原因是人员工资和人员社保等费用增加。

   （2）卫生健康幻星辰永久免费21.75万元，占10.8%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是我单位卫生健康幻星辰永久免费无增加。

   （3）住房保障幻星辰永久免费9.10万元，占4.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是我单位住房保障幻星辰永久免费无增加。

   （四）一般公共预算财政拨款基本幻星辰永久免费决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本幻星辰永久免费200.79万元。其中：人员经费175.60万元，较上年决算数增加3.47万元，增长2.0%，主要原因是主要原因是人员工资和人员社保等费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.19万元，较上年决算数减少6.06万元，下降19.4%，主要原因是一是退休一人，二是财政经费压减。公用经费用途主要包括商品和服务幻星辰永久免费、办公设备购置等日常办公幻星辰永久免费如办公费、印刷费、邮电费、劳务费等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年幻星辰永久免费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款幻星辰永久免费。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款幻星辰永久免费决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款幻星辰永久免费。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费幻星辰永久免费总体情况说明

2022年度“三公”经费幻星辰永久免费共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无“三公”经费幻星辰永久免费。较上年幻星辰永久免费数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无“三公”经费幻星辰永久免费。

   （二）“三公”经费分项幻星辰永久免费情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用幻星辰永久免费。费用幻星辰永久免费较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未计划发生因公出国（境）费用。较上年幻星辰永久免费数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用幻星辰永久免费。

公务车购置费0万元，费用幻星辰永久免费较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用幻星辰永久免费。较上年幻星辰永久免费数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用幻星辰永久免费。

公务车运行维护费0万元，主要原因是我单位无公务用车。费用幻星辰永久免费较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无公务用车运行维护费幻星辰永久免费。较上年幻星辰永久免费数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无公务用车运行维护费幻星辰永久免费。

公务接待费0万元，主要原因是本单位2022年度无公务接待费幻星辰永久免费。费用幻星辰永久免费较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无公务接待费幻星辰永久免费。较上年幻星辰永久免费数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位2022年度无公务接待费幻星辰永久免费。

   （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费幻星辰永久免费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无会议费和培训费安排。本年度培训费幻星辰永久免费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是我单位无会议费和培训费安排。

   （二）机关运行经费幻星辰永久免费情况说明

2022年度本单位机关运行经费幻星辰永久免费0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。机关运行经费比年初预算增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内，财政未保障我单位机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

   （四）政府采购幻星辰永久免费说明

2022年度本单位政府采购幻星辰永久免费总额2.16万元，其中：政府采购货物幻星辰永久免费2.16万元、政府采购工程幻星辰永久免费0万元、政府采购服务幻星辰永久免费0万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购幻星辰永久免费总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购幻星辰永久免费总额的100.0%。主要用于采购办公所需电脑。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评项，涉及资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

   （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

本单位无重点项目或项目幻星辰永久免费。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无重点项目或项目幻星辰永久免费。

   （三）重点绩效评价结果。

本单位没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年幻星辰永久免费的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本幻星辰永久免费结转、项目幻星辰永久免费结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本幻星辰永久免费结转、项目幻星辰永久免费结转和结余、经营结余。

   （九）基本幻星辰永久免费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利幻星辰永久免费”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利幻星辰永久免费”和“对个人和家庭的补助”外的其他幻星辰永久免费。

   （十）项目幻星辰永久免费：指在基本幻星辰永久免费之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的幻星辰永久免费。

   （十一）经营幻星辰永久免费：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的幻星辰永久免费。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等幻星辰永久免费；公务用车购置费反映单位公务用车购置幻星辰永久免费（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等幻星辰永久免费；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）幻星辰永久免费。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利幻星辰永久免费（幻星辰永久免费经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务幻星辰永久免费（幻星辰永久免费经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的幻星辰永久免费（不包括用于购置固定资产的幻星辰永久免费、战略性和应急储备幻星辰永久免费）。

   （十六）对个人和家庭的补助（幻星辰永久免费经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助幻星辰永久免费。

   （十七）其他资本性幻星辰永久免费（幻星辰永久免费经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的幻星辰永久免费。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈宏伟  023-87881235

附件：重庆市涪陵区养老服务指导中心2022年决算公开套表