一、单位基本情况

   （一）职能职责

区退役军人事务局是区政府的工作部门，为正处级单位，负责贯彻落实党中央和退役军人事务部、市退役军人事务局关于退役军人工作的部署要求以及区委、区政府工作安排，在履行职责过程中坚持和加强对退役军人工作的领导。主要职责是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业工作，退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

区退役军人服务中心职能职责：1、协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，教育管理工作；2、协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及舆情收集、引导工作；3、协助做好三属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；4、协助开展退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析等工作；5、负责提供就业创业服务，职业和技能培训，承办招聘会、推介会，搭建就业创业、帮扶援助平台。

   （二）单位构成

重庆市涪陵区退役军人事务局本级单位；重庆市涪陵区退役军人服务中心（二级单位）。

重庆市涪陵区退役军人事务局，行政编制13名，局长1名，副局长2名，科级领导职数4名，内设机构：综合科，安置科，优抚（双拥）科；重庆市涪陵区退役军人服务中心（二级单位），为区退役军人事务局直属公益一类、正科级、全额拨款事业单位，事业编制10名。本单位的预算信息包含区退役军人服务中心。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数6186.87万元，其中：一般公共预算拨款6186.87万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1875.42万元，主要是一般公共预算拨款收入减少1875.42万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数6186.87万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出6148.77万元，卫生健康支出19.22万元，住房保障支出18.88 万元。支出较去年减少1875.42万元，主要是基本支出增加166.08万元，项目支出减少2041.50万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6186.87万元，一般公共预算财政拨款支出 6186.87万元，比2020年减少1875.42万元。其中：基本支出368.62万元，比2020年增加166.08万元，主要原因是局机关人员增加和直属事业单位-区退役军人服务中心机构建立，人员到岗到位，主要用于保障行政和军服中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5818.25万元，比2020年减少2041.50万元，主要原因是部分退役士兵社保接续专项工作主体基本完成，进入常态化阶段。主要用于优抚对象抚恤优待、军队转业干部和退役士兵安置、拥军优属，烈士褒扬纪念和设施设备维修维护，退役军人教育、就业创业培训等。

重庆市涪陵区退役军人事务局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4万元，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）工作安排，公务接待费2万元，与2020年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约、严控三公经费使用渠道和范围；公务用车运行维护费2万元，与2020年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约、严控三公经费使用渠道和范围；公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是无公务用车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

   （一） 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费87.63 万元，比上年增加 36.54 万元，主要原因是行政人员增加，直属事业单位-区退役军人服务中心机构建立，人员到岗到位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二） 政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三） 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5818.25万元。

   （四） 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款.

   （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘霞

联系方式：023-81815852

附件：部门预算公开套表区退役军人事务局2021年预算公开