一、 单位 基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，组织实施文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施。

2.统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化体育和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区性重大文化体育活动，指导区级重点文化体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化体育事业发展，推进全区公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.推行全民健身计划，管理、组织和指导全区开展体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划全区体育运动项目，负责全区青少年体育发展，推进青少年体育工作，培养体育后备人才。监管体育社团。

7.指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。组织运动队参加全国及全市综合性运动会及重大比赛。

8.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.统筹规划全区文化体育产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化体育产业和旅游产业发展。

10.指导全区文化体育和旅游市场发展，对文化体育和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。负责文化体育和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11.指导全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。指导乡镇（街道）文化市场综合执法工作。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

12.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责实施广播电视节目评价工作；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导全区广播电视系统的安全工作；指导广播电视公共服务工程和重点基础设施建设，负责全区应急广播体系建设；负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责推进广电网与电信网、互联网三网融合相关工作。

13.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。负责全区世界文化遗产（含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分）保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。推进申报世界文化遗产和品牌创建工作。

14.管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织交流活动。

15.拟订全区文化体育和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

16.负责机关、所属单位和所主管的社会组织党建工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

18.职能划转。将原区旅游发展委员会所属区旅游质量监督管理所承担旅游方面的行政执法权集中交由区文化市场综合执法队伍集中行使，承担的其余行政职能划入重庆市涪陵区文化和旅游发展委员会。

（二）机构设置

涪陵区文化和旅游发展委员会设有办公室、政策法规科（行政审批科）、组织人事教育科、财务（审计）科、资源规划科、宣传科、公共文化服务科（非物质文化遗产保护科）、群众体育科、竞赛训练科、市场管理科、广播电视科、文物科、产业发展科 13个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看， 本单位无下级预算单位。

二、 单位 借妻过夜借丈夫情况说明

（一）收入支出借妻过夜借丈夫总体情况说明

1.总体情况。 2022年度收入总计5,585.73万元，支出总计5,585.73万元。收支较上年借妻过夜借丈夫数减少1,862.04万元 ， 下降25.0%，主要原因是 项目费用减少。

2.收入情况。 2022年度收入合计5,585.73万元，较上年借妻过夜借丈夫数减少1,862.04万元，下降25.0%，主要原因是 项目费用减少。 其中：财政拨款收入5,585.73万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。 2022年度支出合计5,585.73万元，较上年借妻过夜借丈夫减少1,862.04万元，下降25%，主要原因是 项目费用减少。 其中：基本支出1,371.09万元，占24.5%；项目支出4,214.64万元，占75.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。 2022年度年末结转和结余0万元，较上年借妻过夜借丈夫数增加0万元， 与上年持平。

（二）财政拨款收入支出借妻过夜借丈夫总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,585.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,862.04万元，下降25.0%。主要原因是 项目费用减少导致总体收支下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出借妻过夜借丈夫情况说明

1.收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入4,327.93万元，较上年借妻过夜借丈夫数减少1,472.83万元，下降25.4%。主要原因是 项目费用减少。 较年初预算数增加1,471.06万元，增长51.5%。主要原因是 年中追加部分人员和项目经费。 此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出4,327.93万元，较上年借妻过夜借丈夫数减少1,472.83万元，下降25.4%。主要原因是 项目费用减少。 较年初预算数增加1,471.06万元，增长51.5%。主要原因是 年中追加部分人员经费和项目费用。

3.结转结余情况。 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年借妻过夜借丈夫数增加0万元， 与上年持平。

4.比较情况。 本 单位 2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出3,799.12万元，占87.8%，较年初预算数增加1,132.66万元，增长42.5%，主要原因是 年中追加部分项目经费支出：如可移动冰场项目、 2022 年旅游发展专项、 2022 年春节团拜会等。

（2）社会保障与就业支出438.36万元，占10.1%，较年初预算数增加340.62万元，增长348.5%，主要原因是 年中追加退休健康休养费等。

（3）卫生健康支出53.79万元，占1.2%，较年初预算数减少1.03万元，下降1.9%，主要原因是 人员减少。

（4）住房保障支出36.67万元，占0.8%，较年初预算数减少1.18万元，下降3.1%，主要原因是 人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出借妻过夜借丈夫情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,371.09万元。其中：人员经费1,204.69万元，较上年借妻过夜借丈夫数减少31.33万元，下降2.5%，主要原因是 人员减少。 人员经费用途主要包括 工资福利支出和对个人和家庭的补助。 公用经费166.41万元，较上年借妻过夜借丈夫数减少36.72万元，下降18.1%，主要原因是 节约开支，邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等公用支出减少。 公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支借妻过夜借丈夫情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,257.8万元，较上年借妻过夜借丈夫数减少389.2万元，下降23.6%，主要原因是 体彩公益金项目支出减少。 本年支出1,257.8万元，较上年借妻过夜借丈夫数减少389.2万元，下降23.6%，主要原因是 体彩公益金项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出借妻过夜借丈夫情况说明。

本 单位 2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、 “三公”经费情况说明

（一） “三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计18万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定，从严控制 “三公”经费。 较上年支出数增加6.16万元，增长52.0%，主要原因是 各区县有关部门来我区考察文旅工作增加导致公务接待费增加，车辆增多导致公务车运行维护费增加。

（二） “三公”经费分项支出情况

2022年度本 单位 因公出国（境）费用0万元 。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长 0 .0% 。 较上年支出数增加0万元，增长 0 .0%， 主要原因是本单位 20 22 年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年持平。

公务车购置费0万元 。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长 0 .0% 。 较上年支出数增加0万元，增长 0 .0%， 主要原因是本单位 202 2 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费8万元，主要用于 市内因公出行、下乡业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是 严格落实公车使用规定，严禁公车私用。 较上年支出数增加2万元，增长33.3%，主要原因 是车辆增多。

公务接待费10万元，主要用于接待 其他区县对口单位到我单位学习调研、接受上级业务部门检查指导工作等。 费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 较上年支出数增加4.16万元，增长71.2%，主要原因是 因工作需要，各区县有关部门来我区考察文旅工作增加。

（三） “三公”经费实物量情况

2022年度本 单位 因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待125批次800人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本 单位 人均接待费125元，车均购置费0万元，车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年借妻过夜借丈夫数增加1万元，增长 1 00.0%，主要原因是 文化旅游相关会议增加导致。 本年度培训费支出10万元，较上年借妻过夜借丈夫数增加0万元，增长0.0%，主要原因是 按照中央八项规定严控支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本 单位 机关运行经费支出166.41万元，主要用于开支 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会会费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年借妻过夜借丈夫数减少36.72万元，下降18.1%，主要原因是 厉行节约，严控开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本 单位 共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本 单位 政府采购支出总额39.3万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.46万元。授予中小企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的12.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购 办公电脑及服务支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况 。

根据预算绩效管理要求，我 委对 45个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评45项，涉及资金4214.64万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效目标自评表 详见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

参加（承办）全国、全市体育比赛项目受疫情影响举办全市比赛减少。涪陵大剧院运行项目受疫情影响 B类演出场次减少。购买演出服务项目受疫情影响文艺演出数量减少。2 022 年市级体彩公益金转移支付项目受疫情影响体育赛事活动延期一场、取消一场，后备人才输送人数因口径原因减少。《涪州》杂志办刊项目受疫情影响发行期数减少。 其他项目通过绩效自评均完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2023年区财政委托第三方机构 重庆通冠会计师事务所 ，对 2021-2022年文化旅游发展专项、现代服务业发展专项资金 进行了重点绩效评价，目前尚未反馈正式报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入 ：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入 ：指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余 ：指单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余 ：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配 ：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余 ：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二） “三公”经费 ：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费 ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、借妻过夜借丈夫公开联系方式及信息反馈渠道

本单位借妻过夜借丈夫公开信息反馈和联系方式：

李金津    023-72875528

附件：重庆市涪陵区文化和旅游发展委员会（本级） 2022年度借妻过夜借丈夫公开套表