一、单位基本情况

（一）职能职责。组织指导群众文化活动，繁荣群众文化事业；开展公益性文艺服务和社会艺术教育；指导基层文化人员、文艺骨干和社会文艺团队；开展群众性文化活动；创作推广文化艺术产品；组织文化理论研究；保护和利用非物质文化遗产；开展文化交流活动；开展其他文艺服务和社会艺术教育工作；完成区文化委交办的其他工作。

（二）机构设置。内含 12 个机构，包括：办公室、后勤部、工会、财务部、免开部、调研部、创作辅导部、非遗部、人事部、退管部、数字信息部、公共文化联网志愿者服务站。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入暗香楼qm-红袖添香决算总体情况说明。

1. 总体情况。 2022 年度收入总计 1,248.53 万元，暗香楼qm-红袖添香总计 1,248.53 万元。收支较上年决算数减少 93.91 万元，下降 7.0% ，主要原因是 2022 年度奖励性绩效工资人社局未出数据暂未发放、公用暗香楼qm-红袖添香经费正常缩减、非税收入项目经费正常缩减。

2. 收入情况。 2022 年度收入合计 1,248.53 万元，较上年决算数减少 93.91 万元，下降 7.0% ，主要原因是 2022 年度奖励性绩效工资人社局未出数据暂未发放、公用暗香楼qm-红袖添香经费正常缩减、非税收入项目经费正常缩减。其中：财政拨款收入 1,248.53 万元，占 100.0% 。

3. 暗香楼qm-红袖添香情况。 2022 年度暗香楼qm-红袖添香合计 1,248.53 万元，较上年决算减少 93.91 万元，下降 7.0% ，主要原因是 2022 年度奖励性绩效工资人社局未出数据暂未发放、公用暗香楼qm-红袖添香经费正常缩减、非税收入项目经费正常缩减。其中：基本暗香楼qm-红袖添香 1,195.24 万元，占 95.7% ；项目暗香楼qm-红袖添香 53.29 万元，占 4.3% 。

4. 结转结余情况。 2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数相比较持平。主要原因是单位量入为出，正常合理使用财政资金。

（二）财政拨款收入暗香楼qm-红袖添香决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,248.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.91 万元，下降 7.0% 。主要原因是 2022 年度奖励性绩效 工资人社局未出数据 暂未发放、公用暗香楼qm-红袖添香经费正常缩减、非税收入项目经费正常缩减。

（三）一般公共预算财政拨款收入暗香楼qm-红袖添香决算情况说明

     1. 收入情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,248.53 万元，较上年决算数减少 93.91 万元，下降 7.0% 。主要原因是 2022 年度奖励性绩效工资人社局未出数据暂未发放、公用暗香楼qm-红袖添香经费正常缩减、非税收入项目经费正常缩减。较年初预算数增加 341.74 万元，增长 37.7% 。主要原因是追加在职人员正常增资、政府目标奖、健康疗养费、抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 暗香楼qm-红袖添香情况。 2022 年度一般公共预算财政拨款暗香楼qm-红袖添香 1,248.53 万元，较上年决算数减少 93.91 万元，下降 7.0% 。主要原因是 2022 年度奖励性绩效工资人社局未出数据暂未发放、公用暗香楼qm-红袖添香经费正常缩减、非税收入项目经费正常缩减。较年初预算数增加 341.74 万元，增长 37.7% 。主要原因是追加在职人员正常增资、政府目标奖、健康疗养费、抚恤金。

3. 结转结余情况。 2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数相比较持平。主要原因是单位量入为出，正常合理使用财政资金。

4. 比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款暗香楼qm-红袖添香主要用于以下几个方面：

    （ 1 ）文化旅游体育与传媒暗香楼qm-红袖添香 824.09 万元，占 66.0% ，较年初预算数增加 116.19 万元，增长 16.4% ，主要原因是追加在职人员正常增资、政府目标奖、抚恤金。

    （ 2 ）社会保障与就业暗香楼qm-红袖添香 314.84 万元，占 25.2% ，较年初预算数增加 225.55 万元，增长 252.6% ，主要原因是追加 2022 年发放 2021 年退休健康休养费。

    （ 3 ）卫生健康暗香楼qm-红袖添香 64.96 万元，占 5.2% ，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0% ，主要原因是在职在编人员无变动，按照年初预算执行。

    （ 4 ）住房保障暗香楼qm-红袖添香 44.64 万元，占 3.6% ，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0% ，主要原因是在职在编人员无变动，按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本暗香楼qm-红袖添香决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本暗香楼qm-红袖添香 1,195.24 万元。其中：人员经费 1,101.14 万元，较上年决算数减少 81.77 万元，下降 6.9% ，主要原因是 2022 年度奖励性绩 工资人社局未出数据 效暂未发放、取消带薪年休未休津贴发放。人员经费用途主要包括工资福利暗香楼qm-红袖添香、对个人和家庭的补助暗香楼qm-红袖添香。公用经费 94.1 万元，较上年决算数增加 8.98 万元，增长 10.5% ，主要原因是委托业务费增加、中央空调老化维护费增加。公用经费用途主要包括办公用品，咨询费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务暗香楼qm-红袖添香等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款暗香楼qm-红袖添香决算情况说明。

  本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款暗香楼qm-红袖添香。

三、 “三公”经费情况说明

（一） “三公”经费暗香楼qm-红袖添香总体情况说明

  2022 年度 “三公”经费暗香楼qm-红袖添香共计 1.76 万元，较年初预算数减少 0.39 万元，下降 18.1% ，主要原因是年末车辆报废，减少停车费用。较上年暗香楼qm-红袖添香数减少 0.38 万元，下降 17.8% ，主要原因是年末车辆报废，减少停车费用。

（二） “三公”经费分项暗香楼qm-红袖添香情况

  2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）暗香楼qm-红袖添香，主要原因是未安排因公出国（境）出访。费用暗香楼qm-红袖添香较年初预算一致，与上年持平。

  2022 年度本单位公务车购置费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置暗香楼qm-红袖添香，主要原因是未安排公务车购置。费用暗香楼qm-红袖添香较年初预算一致，与上年持平。

  2022 年度本单位公务车运行维护费 0 万元，本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费，费用暗香楼qm-红袖添香较年初预算数减少 0.36 万元，下降 100.0% ，主要原因是年末车辆报废，减少停车费用。较上年暗香楼qm-红袖添香数减少 0.36 万元，下降 100.0% ，主要原因是年末车辆报废，减少停车费用。

  2022 年度本单位公务接待费 1.76 万元，主要用于接待演出活动的专家、业务工作恰谈用餐。费用暗香楼qm-红袖添香较年初预算数减少 0.03 万元，下降 1.7% ，较上年暗香楼qm-红袖添香数减少 0.02 万元，下降 1.1% ，主要原因是按照财政要求厉行节约，按照年初预算执行，强化公务接待暗香楼qm-红袖添香管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格控制接待费用。

（三） “三公”经费实物量情况

  2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 11 批次 435 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2022 年本单位人均接待费 40.5 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  2022 年度未发生会议费暗香楼qm-红袖添香，与上年持平。

  2022 年度培训费暗香楼qm-红袖添香 8.83 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 14% ，主要原因是退休党员远程教育人员减少，因客观原因参加市级项目培训减少。

（二）机关运行经费暗香楼qm-红袖添香情况说明

  2022 年度按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

（四）政府采购暗香楼qm-红袖添香说明

2022 年度本单位政府采购暗香楼qm-红袖添香总额 144.51 万元，其中：政府采购货物暗香楼qm-红袖添香 2.35 万元、政府采购工程暗香楼qm-红袖添香 0 万元、政府采购服务暗香楼qm-红袖添香 142.16 万元。授予中小企业合同金额 144.51 万元，占政府采购暗香楼qm-红袖添香总额的 100.0% ，其中：授予小微企业合同金额 144.51 万元，占政府采购暗香楼qm-红袖添香总额的 100.0% 。主要用于采购 1 、数字化建设用电脑三台； 2 、慕课拍摄制作； 3 、特色资源建设； 4 、直播摄像机、戏曲体验机； 5 、客流统计系统； 6 、运维服务。

五、预算绩效管理情况说明

（ 一）预算绩效管理工作开展情况

  按照预算绩效管理要求， 2022 年度涪陵区文化馆对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 53.29 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。 ( 自评表见附件 )

2. 绩效自评报告或案例。

本单位 2022 年没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位 2022 年度在绩效自评中 “职工遗属生活补助”项目绩效目标未完成，未完成原因是：四名遗属中其中一名未通过审核，实际完成三名遗属生活补助；改进措施是加强预算管理，厉行节约。

       （三）重点绩效评价结果。

本单位 2022 年没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年暗香楼qm-红袖添香的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本暗香楼qm-红袖添香结转、项目暗香楼qm-红袖添香结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本暗香楼qm-红袖添香结转、项目暗香楼qm-红袖添香结转和结余、经营结余。

（九）基本暗香楼qm-红袖添香：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的 “工资福利暗香楼qm-红袖添香”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利暗香楼qm-红袖添香”和“对个人和家庭的补助”外的其他暗香楼qm-红袖添香。

（十）项目暗香楼qm-红袖添香：指在基本暗香楼qm-红袖添香之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的暗香楼qm-红袖添香。

（十一）经营暗香楼qm-红袖添香：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的暗香楼qm-红袖添香。

（十二） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等暗香楼qm-红袖添香；公务用车购置费反映单位公务用车购置暗香楼qm-红袖添香（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等暗香楼qm-红袖添香；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）暗香楼qm-红袖添香。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利暗香楼qm-红袖添香（暗香楼qm-红袖添香经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务暗香楼qm-红袖添香（暗香楼qm-红袖添香经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的暗香楼qm-红袖添香（不包括用于购置固定资产的暗香楼qm-红袖添香、战略性和应急储备暗香楼qm-红袖添香）。

（十六）对个人和家庭的补助（暗香楼qm-红袖添香经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助暗香楼qm-红袖添香。

（十七）其他资本性暗香楼qm-红袖添香（暗香楼qm-红袖添香经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的暗香楼qm-红袖添香。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：
     方涛 023-72210682

附件：重庆市涪陵区文化馆 2022 年度决算公开套表