一、单位基本情况

   （一）职能职责

重庆白涛工业园区管理委员会(本级)行使区委、区政府赋予的管理权限，负责园区规划建设、招商引资、统筹协调等工作。

   （二）单位构成

重庆白涛工业园区管理委员会(本级)内设综合管理处、招商引资处、规划建设处、经济运行处、财务管理处五个部门。编制14人（含一名工勤编制），现有在编职工14人（含一名工勤人员）；在编车辆6辆 ；临聘人员4人，主要为车辆驾驶员。

二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2023年年初预算数623.68万元，其中：一般公共预算拨款623.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加44.76万元，主要是行政运行经费拨款增加5.29万元，一般行政管理事务经费拨款增加12.42万元，社会保障和就业支出经费拨款增加15.04万元，行政单位医疗1.81万元，住房公积金经费拨款增加10.2万元。

   （二）支出预算：2023年年初预算数623.68万元，其中：一般公共服务支出548.93万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出39.32万元，卫生健康支出13.07万元，住房保障支出22.36万元。支出较去年增加44.76万元，主要是基本支出增加32.34万元，项目支出增加12.42万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入623.68万元，一般公共预算财政拨款支出623.68万元，比2022年增加44.76万元。其中：基本支出335.35万元，比2022年增加32.34万元，主要原因是编内人员增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社保、公积金缴纳，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出288.32万元，比2022年增加12.42万元，主要原因是园区市政设施保洁养护成本增加，主要用于招商引资、市政设施养护等重点工作。重庆白涛工业园区管理委员会（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11.85万元，比2022年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费3.85万元，比2022年减少0万元，主要原因是树立过紧日子思想，严控公务接待费；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是本年减少一辆业务用车的公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费49万元，比上年减少19.84万元，主要原因为经费压缩；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款288.32万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

   （五）无其他重要事项说明。

六、专业性名词解释

   （以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费

   （四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

   （五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

   （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

   （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：沈垚杰 ，联系方式：18223580027。

附件：白涛园区（本级）2023年单位预算公开表